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      2023年度南平市高級中學預算
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      2023年度南平市高級中學預算
      2023年度
      南平市高級中學預算

       
      目錄
       
      第一部分 單位概況…………………………………
      一、單位主要職責…………………………………
      二、部門預算單位構成……………………………
      三、單位主要工作任務……………………………
      第二部分 2023年度部門預算表………………………
      一、收支預算總表…………………………………
      二、收入預算總表…………………………………
      三、支出預算總表…………………………………
      四、財政撥款收支預算總表………………………
      五、一般公共預算撥款支出預算表………………
      六、政府性基金預算撥款支出預算表……………
      七、國有資本經營預算撥款支出預算表…………
      八、一般公共預算支出經濟分類情況表…………
      九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表……
      十、一般公共預算“三公”經費支出預算表……
      十一、部門專項資金管理清單目錄………………
      第三部分2023年度部門預算情況說明…………
      一、預算收支總體情況……………………………
      二、一般公共預算撥款支出情況…………………
      三、政府性基金預算撥款支出情況………………
      四、國有資本經營預算撥款支出情況……………
      五、一般公共預算撥款基本支出情況……………
      六、一般公共預算“三公”經費支出情況………
      七、預算績效目標情況……………………………
      八、其他重要事項說明……………………………
      第四部分名詞解釋…………………………………
              

       
       
       
       
       
       
       
       
      第一部分
      單位概況
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      一、單位主要職責
      南平市高級中學的主要職責是:布局廣義德育網絡,建立多元多彩的實效德育工作體系,全面落實立德樹人根本任務,建設形成全程育人、全員育人新格局,培育和踐行社會主義核心價值觀,保障多元人才培養品質。通過勞動實踐、美育實踐、社團實踐、國防實踐、研學實踐等多元舞臺讓學生得以充分展現自我才華。
      (一)學校貫徹國家課程、地方課程和校本課程三級管理體制,認真執行國家和地方課程計劃,積極開發校本課程,堅持課程管理改革創新。
      (二)學校以學校生源實際和學生發展需要為立足點,秉承“勞動創造·多元發展·做最好的自己”的辦學理念,堅持“質量立校·藝體見長”的辦學宗旨,將藝體教育滲透至各項教育教學工作中,實現藝體教育的全員性、全程性和全面性。
      (三)學校嚴格執行有關學校體育、衛生工作的法規規章,通過日常體育活動以及各類體育競賽活動增強學生體質,開展健康教育,培養學生良好的衛生習慣、健身習慣與基本的運動技能。
      (四)學校加強實驗室、圖書館、信息中心等教學場所的建設,滿足教育、教學、對外宣傳和管理的需要。努力構建數字化校園,滿足師生自主發展的要求。
      (五)學校營造民主、自由、科學的研究氛圍,構建對話、合作、反思、共享的研修文化,鼓勵教師開展教育教學改革和實驗。
      (六)認真貫徹勤儉辦學的原則,管理財務,做好學生收費工作,嚴格財經紀律;做好財務工作,編制學校經費的預算并定期向校長室報告執行情況,年終提交決算報告,嚴密財務手續,管理好財務檔案,嚴格采購制度,完善學校內部控制。
      二、部門預算單位構成
      從預算單位構成看,南平市高級中學包括0個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2023年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
      單位名稱 經費性質 在職人數
      南平市高級中學 財政全額撥款 168
           
           
       
       
      三、單位主要工作任務
      2023年,南平市高級中學主要任務是:全面落實立德樹人根本任務,建設形成全程育人、全員育人新格局,培育和踐行社會主義核心價值觀,保障多元人才培養品質。。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:
      (一)創建平安和諧校園。學校圍繞“校園重大事故為零,學校責任過錯為零”的安全工作目標,梳理安全工作層級,簽訂安全工作責任書,做到權責明晰、各司其職、各負其責、齊抓共管;做好交通安全、飲食衛生、消防安全、人身財產安全、災害天氣預防等方面的安全知識宣傳教育,把安全警示教育和安全防范工作做早、做細、做實,做好常規安全巡查工作及應急避險疏散演練工作;做好預防校園欺凌現象的宣傳及管理工作。
      (二)持續開展校園文化建設活動。開展朱子成年禮、敬師禮、南詞非遺進校園、傳統節氣花架制作、中國風山水書畫賽,傳承優秀傳統文化;組織豐富多彩的學生文化活動,持續推進魅力社團、紅五月文藝匯演,畢業匯演、“一米菜園”校內勞動實踐基地建設、團隊拓展競賽體驗、班級歌詠賽、黑板報繪畫賽等主題教育活動,豐富德育載體,建設文化詩性德育,提升核心素養,落實立德樹人。
      (三)探索學科課程育人教學路徑,發揮課堂主渠道作用;健全德育長效機制,修編德育工作制度,優化德育組織架構,嚴格德育工作考核,建立德育例會機制;遴選表彰星級、骨干、首席班主任,引導班主任專業發展
      (四)堅持課程管理改革創新。激發學科組向心力與學科教學發展力組織考試,做好教學質量的分析工作,并提出改進措施。加強對各專用教室的規范管理,提高教學設施,尤其是現代化設施的合理使用。學校嚴格執行有關學校課堂管理制度,保障師生教、學權益。深化校本教研實效,貫徹學科核心素養;深化教育科學研究,突出“實用性、豐富性、輻射性”目標。

       
       
       
       
       
       
       
       
       
      第二部分
      2023年度部門預算表
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      一、收支預算總表
       
      2023年度收支預算總表
            單位:萬元
      收入 支出
      項目 預算數 項目 預算數
      一、一般公共預算撥款收入 3040.04 一、一般公共服務支出  
      二、政府性基金預算撥款收入   二、外交支出  
      三、國有資本經營預算撥款收入   三、國防支出  
      四、財政專戶管理資金收入 375.49 四、公共安全支出  
      五、事業收入   五、教育支出 3643.43
      六、事業單位經營收入   六、科學技術支出  
      七、上級補助收入 147.6 七、文化旅游體育與傳媒支出  
      八、附屬單位上繳收入   八、社會保障和就業支出  
      九、其他收入 80.3 九、衛生健康支出  
      十、上年結轉結余   十、節能環保支出  
          十一、城鄉社區支出  
          十二、農林水支出  
          十三、交通運輸支出  
          十四、資源勘探工業信息等支出  
          十五、商業服務業等支出  
          十六、金融支出  
          十七、援助其他地區支出  
          十八、自然資源海洋氣象等支出  
          十九、住房保障支出  
          二十、糧油物資儲備支出  
          二十一、國有資本經營預算支出  
          二十二、災害防治及應急管理支出  
          二十三、其他支出  
          二十四、債務還本支出  
          二十五、債務付息支出  
          二十六、債務發行費用支出  
      收入合計 3643.43 支出合計 3643.43
                 

      二、收入預算總表
      2023年度收入預算總表
                              單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 總計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業收入 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上年結轉結余
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合計   3643.43 3040.04     375.49     147.6   80.3  
      205 教育支出 3643.43 3040.04     375.49     147.6   80.3  
      20502 普通教育 3425.83 3040.04     275.49     30   80.3  
      2050204 高中教育 3425.83 3040.04     275.49     30   80.3  
      20509 教育費附加安排的支出 217.6       100     117.6      
                                 
       
                                               
       

      三、支出預算總表
      2023年度支出預算總表
                    單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出
      1 2 3 4 5 6 7 8
      合計   3643.43 3425.83 217.6      
      205 教育支出 3643.43 3425.83 217.6      
      20502 普通教育 3425.83 3425.83        
      2050204 高中教育 3425.83 3425.83        
      20509 教育費附加安排的支出 217.6   217.6      
      2050999 其他教育費附加安排的支出 217.6   217.6      

      四、財政撥款收支預算總表
      2023年度財政撥款收支預算總表
      單位:萬元
      收入 支出
      項目 預算數 項目 預算數
      一、一般公共預算撥款收入 3040.04  一、一般公共服務支出  
      二、政府性基金預算撥款收入   二、外交支出  
      三、國有資本經營預算撥款收入   三、國防支出  
          四、公共安全支出  
          五、教育支出 3040.04 
          六、科學技術支出  
          七、文化旅游體育與傳媒支出  
          八、社會保障和就業支出  
          九、衛生健康支出  
          十、節能環保支出  
          十一、城鄉社區支出  
          十二、農林水支出  
          十三、交通運輸支出  
          十四、資源勘探工業信息等支出  
          十五、商業服務業等支出  
          十六、金融支出  
          十七、援助其他地區支出  
          十八、自然資源海洋氣象等支出  
          十九、住房保障支出  
          二十、糧油物資儲備支出  
          二十一、國有資本經營預算支出  
          二十二、災害防治及應急管理支出  
          二十三、其他支出  
          二十四、債務還本支出  
          二十五、債務付息支出  
          二十六、債務發行費用支出  
      收入合計 3040.04  支出合計 3040.04 

      五、一般公共預算撥款支出預算表
      2023年度一般公共預算撥款支出預算表
              單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 其中:
      基本支出 項目支出
      1 2 3 4 5
      合計   3040.04 3040.04  
      205 教育支出 3040.04 3040.04  
      20502 普通教育 3040.04 3040.04  
      2050204 高中教育 3040.04 3040.04  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      六、政府性基金預算撥款支出預算表
      2023年度政府性基金預算撥款支出預算表
              單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 其中:
      基本支出 項目支出
      合計      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      備注:南平市高級中學2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

      七、國有資本經營預算撥款支出預算表
      2023年度國有資本經營預算撥款支出預算表
              單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 其中:
      基本支出 項目支出
      合計      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      備注:南平市高級中學2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出”。

      八、一般公共預算支出經濟分類情況表
      2023年度一般公共預算支出經濟分類情況表
          單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 預算數
      1 2 3
      合計   3040.04
      301 工資福利支出 2682.19
      302 商品和服務支出 147.34
      303 對個人和家庭的補助 203.76
      307 債務利息及費用支出  
      309 資本性支出(基本建設)  
      310 資本性支出 6.75
      311 對企業補助(基本建設)  
      312 對企業補助  
      313 對社會保障基金補助  
      399 其他支出  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      九、一般公共預算基本支出經濟分類情況表
      2023年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
          單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 預算數
      1 2 3
      合計   3040.04
      301 工資福利支出 2682.19
      30101 基本工資 870.6
      30102 津貼補貼  
      30103 獎金 632.66
      30106 伙食補助費  
      30107 績效工資 509.28
      30108 機關事業單位基本養老保險繳費 309.72
      30109 職業年金繳費  
      30110 職工基本醫療保險繳費 110.39
      30111 公務員醫療補助繳費  
      30112 其他社會保障繳費 17.25
      30113 住房公積金 232.29
      30114 醫療費  
      30199 其他工資福利支出  
      302 商品和服務支出 147.34
      30213 維修(護)費 10
      30226 勞務費 43.04
      30227 委托業務費  
      30228 工會經費 6
      30229 福利費  
      30231 公務用車運行維護費 2.6
      30239 其他交通費用  
      30240 稅金及附加費用  
      30299 其他商品和服務支出 85.7
      303 對個人和家庭的補助 203.76
      30301 離休費  
      30302 退休費 6.96
      30303 退職(役)費  
      30304 撫恤金  
      30305 生活補助 5.64
      30399 其他對個人和家庭的補助 191.16
      310 資本性支出 6.75
      31099 其他資本性支出 6.75

      十、一般公共預算“三公”經費支出預算表
      2023年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
        單位:萬元
      項目 預算數
      合計  2.6
      1、因公出國(境)費用  
      2、公務接待費  
      3、公務用車購置及運行費  2.6
      其中:(1)公務用車購置費  
      (2)公務用車運行費  2.6

      十一、部門專項資金管理清單目錄
      2023年度部門專項資金管理清單目錄
                            單位:萬元
      主管部門名稱 專項資金立項項目名稱 立項依據 執行年限 實施規劃 總體績效目標 支出級次 資金拼盤 資金分配辦法及支出標準
      小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算
                             
                             

       
       
       
       
       
       
       
       
      第三部分
      2023年度部門預算情況說明
       

      一、預算收支總體情況
      按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2023年,南平市高級中學收入預算為3643.43萬元,比上年減少425.98萬元,主要原因是2023年預算安排運動場擴建專項資金減少。其中:一般公共預算撥款收入3040.04萬元、財政專戶管理資金收入375.49萬元、上級補助收入147.6萬元、其他收入80.3萬元。
      相應安排支出預算3643.43萬元,比上年減少425.98萬元,主要原因是2023年預算安排運動場擴建專項資金減少。其中:基本支出3425.83萬元、項目支出217.6萬元。
      二、一般公共預算撥款支出情況
      2023年度一般公共預算撥款支出3040.04萬元,比上年增加686.22萬元,增長29%,主要原因是2023年在職人員經費及退休人員經費相應增加。按照黨中央、國務院和省委、省政府關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費支出中涉及的非急需非剛性支出,同時合理保障了學校改善辦學條件、添置辦學設備等工作的支出需求,體現在有關支出科目中。其中:
      (一)2050204-高中教育2901.79萬元。主要用于在職人員工資福利支出及退休人員對個人和家庭的補助。
      (二)2050204-高中教育138.25萬元。主要用于學校運行公用經費支出。
      三、政府性基金預算撥款支出情況
      本單位2023年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
      四、國有資本經營預算撥款支出情況
      本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
      五、一般公共預算撥款基本支出情況
      2023年度一般公共預算撥款基本支出3040.04萬元,其中:
      (一)人員經費2885.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
      (二)公用經費154.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。
      六、一般公共預算“三公”經費支出情況
      (一)因公出國(境)經費
      本單位2023年度預算沒有安排因公出國(境)的支出。
      (二)公務接待費
      本單位2023年度預算沒有安排公務接待費的支出。
      (三)公務用車購置及運行費
      2023年預算安排2.6萬元,其中:公車運行費2.6萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。
      七、預算績效目標情況
      (一)績效目標設置情況
      2023年南平市高級中學無設置績效目標。
      (二)績效目標表及說明
      1.項目支出績效目標表
      2023年本單位無項目支出績效目標表
      2.有關情況說明
      2023年本單位無項目支出績效目標表
      八、其他重要事項說明
      (一)機關運行經費
      2023年南平市高級中學沒有一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出。
      (二)政府采購情況
      2023年福建省南平市高級中學政府采購預算總額67.6萬元,其中:政府采購貨物預算67.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
      (三)國有資產占用使用情況
      截至2022年底,福建省南平市高級中學共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

       
       
       
       
       
      第四部分
      名詞解釋
       

      一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
      五、結轉結余資金:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
      八、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      九、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
      十、對附屬單位補助支出:指對下級單位補助發生的支出。
      十一、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十二、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。