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      2022年度南平市高級中學決算
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      2022年度南平市高級中學決算
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      目錄
      第一部分 單位概況. 1
      一、單位主要職責. 1
      二、單位基本情況. 2
      三、單位主要工作總結. 2
      第二部分 2022年度決算表. 4
      一、收入支出決算總表. 4
      二、收入決算表. 5
      三、支出決算表. 5
      四、財政撥款收入支出決算總表. 6
      五、一般公共預算財政撥款支出決算表. 7
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表. 8
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表. 10
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表. 10
      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表. 11
      第三部分 2022年度決算情況說明. 12
      一、收入支出決算總體情況說明. 12
      二、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 13
      三、一般公共預算撥款支出決算情況說明. 14
      四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明. 14
      五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明. 15
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 15
      七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明. 16
      八、預算績效情況說明. 17
      九、其他重要事項說明. 17
      第四部分 名詞解釋. 18
      第五部分 附件. 21
       
       
       
       

      第一部分 單位概況

       

      一、單位主要職責

      南平市高級中學的主要職責是:布局廣義德育網絡,建立多元多彩的實效德育工作體系,全面落實立德樹人根本任務,建設形成全程育人、全員育人新格局,培育和踐行社會主義核心價值觀,保障多元人才培養品質。通過勞動實踐、美育實踐、社團實踐、國防實踐、研學實踐等多元舞臺讓學生得以充分展現自我才華。
      (一)學校貫徹國家課程、地方課程和校本課程三級管理體制,認真執行國家和地方課程計劃,積極開發校本課程,堅持課程管理改革創新。
      (二)學校以學校生源實際和學生發展需要為立足點,秉承“勞動創造·多元發展·做最好的自己”的辦學理念,堅持“質量立校·藝體見長”的辦學宗旨,將藝體教育滲透至各項教育教學工作中,實現藝體教育的全員性、全程性和全面性。
      (三)學校嚴格執行有關學校體育、衛生工作的法規規章,通過日常體育活動以及各類體育競賽活動增強學生體質,開展健康教育,培養學生良好的衛生習慣、健身習慣與基本的運動技能。
      (四)學校加強實驗室、圖書館、信息中心等教學場所的建設,滿足教育、教學、對外宣傳和管理的需要。努力構建數字化校園,滿足師生自主發展的要求。
      (五)學校營造民主、自由、科學的研究氛圍,構建對話、合作、反思、共享的研修文化,鼓勵教師開展教育教學改革和實驗。
      (六)認真貫徹勤儉辦學的原則,管理財務,做好學生收費工作,嚴格財經紀律;做好財務工作,編制學校經費的預算并定期向校長室報告執行情況,年終提交決算報告,嚴密財務手續,管理好財務檔案,嚴格采購制度,完善學校內部控制。

      二、單位基本情況

      從決算單位構成看,本單位包括1個內設機構,其中:列入2022年決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
      單位名稱 單位性質 在職人數
      南平市高級中學 財政全額撥款 172
           
           
       

      三、單位主要工作總結

      1.爭取資金支持,改善辦學條件。投入30萬元人民幣,采購更新60臺學生機房電腦;共投入55萬元完成室內籃球館吸音設備改造。2022年1月,學校食堂被授予2021年度“互聯網+明廚亮灶”省級示范單位。
      2.完成運動場擴建主體工程南平市財政局評審中心結算審核,主體工程總造價為1492.36萬元;投入15萬元完成思政一體化展室裝修;聘請福建閩才會計師事務所有限公司對學校2021年1月至2022年6月期間財政財務收支情況,資金、資產等管理情況,以及其他與財務收支有關的內控及風險管理等情況進行專項審計咨詢服務。
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      第二部分 2022年度決算表

      一、收入支出決算總表
      收入支出決算總表
          公開01表
      單位:南平市高級中學   單位:萬元
      收入 支出
      項目 決算數 項目(按支出功能分類) 決算數
      一、一般公共預算財政撥款收入 3558.49  一、一般公共服務支出  
      二、政府性基金預算財政撥款收入   二、外交支出  
      三、國有資本經營預算財政撥款收入   三、國防支出  
      四、上級補助收入   四、公共安全支出  
      五、事業收入 381.67  五、教育支出 3969.22 
      六、經營收入   六、科學技術支出  
      七、附屬單位上繳收入   七、文化旅游體育與傳媒支出  
      八、其他收入 56.77  八、社會保障和就業支出  
          九、衛生健康支出 20.39 
          十、節能環保支出  
          十一、城鄉社區支出  
          十二、農林水支出  
          十三、交通運輸支出  
          十四、資源勘探信息等支出  
          十五、商業服務業等支出  
          十六、金融支出  
          十七、援助其他地區支出  
          十八、自然資源海洋氣象等支出  
          十九、住房保障支出  
          二十、糧油物資儲備支出  
          二十一、國有資本經營預算支出  
          二十二、災害防治及應急管理支出  
          二十三、其他支出  
          二十四、債務還本支出  
          二十五、債務付息支出  
          二十六、抗疫特別國債安排的支出  
      本年收入合計 3996.94  本年支出合計 3989.61 
          使用非財政撥款結余 3.77      結余分配 2.11 
          年初結轉和結余 11.37      年末結轉和結余 20.36 
      總計 4012.08  總計 4012.08 
      注:1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
      2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
      二、收入決算表
      收入決算表  
                          公開02表  
      單位:南平市高級中學           單位:萬元  
      項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入  
      支出功能分類科目編碼 科目名稱  
         
         
      合計 3996.94  3558.49    381.67      56.77     
      2050204 高中教育 3831.45 3393   381.67     56.77    
      2050299 其他普通教育支出 92.89 92.89              
      2050999 其他教育費附加安排的支出 52.22 52.22              
       2100410 突發公共衛生事件應急處理 20.39  20.39               
      注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
      三、支出決算表
      支出決算表
                     公 開03表
      單位:南平市高級中學                  單位:萬元
      項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      合計 3989.61    320.17       
      2050204 高中教育 3824.13  3669.44  154.69       
      2050299 其他普通教育支出 92.89   92.89      
      2050999 其他教育費附加安排的支出 52.2   52.2      
        2100410 突發公共衛生事件應急處理 20.39   20.39      
                         
      注:本表反映單位本年度各項支出情況。
      四、財政撥款收入支出決算總表
      財政撥款收入支出決算總表    
              公開04表  
      單位:南平市高級中學       單位:萬元  
      收     入 支     出  
      項    目 金額 項目(按功能分類) 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款  
      一、一般公共預算財政撥款 3558.49  一、一般公共服務支出          
      二、政府性基金預算財政撥款   二、外交支出          
      三、國有資本經營預算財政撥款   三、國防支出          
          四、公共安全支出          
          五、教育支出  3538.09 3538.09       
          六、科學技術支出          
          七、文化旅游體育與傳媒支出          
          八、社會保障和就業支出          
          九、衛生健康支出  20.39 20.39       
          十、節能環保支出          
          十一、城鄉社區支出          
          十二、農林水支出          
          十三、交通運輸支出          
          十四、資源勘探信息等支出          
          十五、商業服務業等支出          
          十六、金融支出          
          十七、援助其他地區支出          
          十八、自然資源海洋氣象等支出          
          十九、住房保障支出          
          二十、糧油物資儲備支出          
          二十一、國有資本經營預算支出          
          二十二、災害防治及應急管理支出          
          二十三、其他支出          
          二十四、債務還本支出          
          二十五、債務付息支出          
          二十六、抗疫特別國債安排的支出          
      本年收入合計 3558.49  本年支出合計 3558.47  3558.47       
      年初財政撥款結轉和結余 0.07  年末財政撥款結轉和結余  0.09 0.09       
      一般公共預算財政撥款 0.07             
      政府性基金預算財政撥款               
       國有資本經營預算財政撥款              
      總計 3558.56  總計 3558.56  3558.56       
                             
      注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
      五、一般公共預算財政撥款支出決算表
      一般公共預算財政撥款支出決算表
      公開05表
       
      單位:南平市高級中學     單位:萬元
      項   目 本年支出  
      功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出  
      合計 3558.47  3385.96  172.52   
      2050204 高中教育 3393 3385.96 7.04  
      2050299 其他普通教育支出 92.89   92.89  
      2050999 其他教育費附加安排的支出 52.2    52.2   
      2100410 突發公共衛生事件應急處理 20.39   20.39  
                     
       
      注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      一般公共預算財政撥款基本支出決算表    
                公開06表    
      單位:南平市高級中學         單位:萬元    
      人員經費 公用經費    
      經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額    
         
         
      301 工資福利支出 2881.76  302 商品和服務支出 182.84 30703   國內債務發行費用      
      30101   基本工資 905.82  30201   辦公費  16.73 30704   國外債務發行費用      
      30102   津貼補貼 1.21  30202   印刷費   310 資本性支出  53.87    
      30103   獎金 919.89  30203   咨詢費   31001   房屋建筑物購建      
      30106   伙食補助費   30204   手續費   31002   辦公設備購置  31.52    
      30107   績效工資 514.81  30205   水費  8.33 31003   專用設備購置  13.41    
      30108   機關事業單位基本養老保險繳費 210.77  30206   電費  28.1 31005   基礎設施建設      
      30109   職業年金繳費 48.61  30207   郵電費  6.35 31006   大型修繕      
      30110   職工基本醫療保險繳費  109.58 30208   取暖費   31007   信息網絡及軟件購置更新      
      30111   公務員醫療補助繳費   30209   物業管理費   31008   物資儲備      
      30112   其他社會保障繳費  13.39 30211   差旅費 3.51  31009   土地補償      
      30113   住房公積金 157.66  30212   因公出國(境)費用   31010   安置補助      
      30114   醫療費   30213   維修(護)費  20.25 31011   地上附著物和青苗補償      
      30199   其他工資福利支出   30214   租賃費  2.5 31012   拆遷補償      
      303 對個人和家庭的補助 267.49  30215   會議費   31013   公務用車購置      
      30301   離休費   30216   培訓費  2.16 31019   其他交通工具購置      
      30302   退休費   30217   公務接待費   31021   文物和陳列品購置      
      30303   退職(役)費   30218   專用材料費 29.24  31022   無形資產購置      
      30304   撫恤金 6.24  30224   被裝購置費   31099   其他資本性支出  8.94    
      30305   生活補助 5.42  30225   專用燃料費   312 對企業補助      
      30306   救濟費   30226   勞務費  54.84 31201   資本金注入      
      30307   醫療費補助   30227   委托業務費  2.85 31203   政府投資基金股權投資      
      30308   助學金   30228   工會經費   31204   費用補貼      
      30309   獎勵金   30229   福利費   31205   利息補貼      
      30310   個人農業生產補貼   30231   公務用車運行維護費  2.57 31299   其他對企業補助      
      30311   代繳社會保險費   30239   其他交通費用  0.07 399 其他支出      
      30399   其他對個人和家庭的補助 255.83  30240   稅金及附加費用   39907   國家賠償費用支出      
            30299   其他商品和服務支出  5.33 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼      
            307 債務利息及費用支出   39909   經常性贈與      
            30701   國內債務付息   39910   資本性贈與      
            30702   國外債務付息   39999   其他支出      
      人員經費合計  3149.25 公用經費合計  236.71    
                                       
      注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
       
      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          公開07表
      單位:南平市高級中學   單位:萬元
      項目 行次 決算數
      合計 1 2.57 
      1. 因公出國(境)費 2  
      2. 公務用車購置及運行維護費 3 2.57 
          其中:(1)公務用車購置費 4  
                (2)公務用車運行維護費 5 2.57 
      3. 公務接待費 6  
      注:本表反映單位本年度“三公”經費支出決算情況,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
       
       
      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  
                        公開08表  
      單位:南平市高級中學         單位:萬元  
      項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余  
      支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出  
         
      欄次 1 4 7 8 11 12    
      合計                
      本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
       
      九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
      國有資本經營預算財政撥款支出決算表  
                公開09表  
      單位:南平市高級中學       單位:萬元  
      項    目 本年支出  
      功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出  項目支出  
         
         
      欄次 1 2 3    
      合計          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
      本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。    
       
       
       
       
       
       

      第三部分 2022年度決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明
      2022 年度本單位年初結轉和結余11.37萬元,使用非財政撥款結余3.77萬元,本年收入3996.94萬元,本年支出3989.61萬元,結余分配2.11萬元,年末結轉和結余20.36萬元。
      (二)收入決算情況說明
      2022年度收入3996.94萬元,比上年決算數增加277.44萬元,增長7.46%,具體情況如下:
      1. 一般公共預算財政撥款收入3558.49萬元。
      2. 政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
      3. 國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
      4. 上級補助收入0.00萬元。
      5. 事業收入381.67萬元。
      6. 經營收入0.00萬元。
      7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
      8.其他收入56.77萬元。
      (三)支出決算情況說明
      2022年度支出3989.61萬元,比上年決算數增加172.64萬元,增長4.52%,具體情況如下:
      1.基本支出3669.44萬元。其中,人員支出3341.97萬元,公用支出327.47萬元。
      2.項目支出320.17萬元。
      3.上繳上級支出0.00萬元。
      4.經營支出0.00萬元。
      5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

      二、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財政撥款收入總計3558.49萬元, 支出總計3558.47萬元,與上年決算數相比,財政撥款收入增加296.34萬元,增長9.08%,財政撥款支出增加206.88萬元,增長6.17%,主要是:工資福利支出、對個人和家庭的補助較上年度增加。

      三、一般公共預算撥款支出決算情況說明

      2022年一般公共預算撥款支出3558.47萬元,比上年決算數增加206.88萬元,增長6.17%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
      (一)2050204-高中教育3393萬元,較上年決算數增加379.84萬元,增長12.6%。主要原因是工資福利支出及對個人和家庭的補助增加。
      (二)2050299-其他普通教育支出92.89萬元,較上年決算數增加77.19萬元,增長491.65%。主要原因是思政一體化工作室經費及教育補助經費增加。
      (三)2050999-其他教育費附加安排的支出52.2萬元,較上年決算數減少263.24萬元,下降83.45%。主要原因是本年度教育費附加安排的專項資金減少。
      (四)2100410- 突發公共衛生事件應急處理20.39萬元,較上年決算數增加15.63萬元,增加328.36%。主要原因是本年度核酸檢測費用增加。

      四、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      五、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3385.96萬元,其中:
      (一)人員經費3149.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
      (二)公用經費236.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

      七、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2022年度一般公共預算撥款“三公”經費支出2.57萬元,完成全年預算的98.85%;較上年增加0.08萬元,增長3.21%。主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定的要求,厲行節約、嚴格控制支出。具體情況如下:
      (一)因公出國(境)費支出0.00萬元,比本年預算的0萬元下降0%。全年安排本單位組織的出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。主要是本單位沒有因公出國(境)的計劃。
      (二)公務用車購置及運行費支出2.57萬元,完成全年預算的98.85%;較上年增加0.08萬元,增長3.21%。其中:
      公務用車購置費支出0.00萬元,完成全年預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。2022年公務用車購置0輛,主要是: 本單位2022年沒有公車購置的計劃。
      公務用車運行費支出2.57萬元,完成全年預算的98.85%;較上年增加0.08萬元,增長3.21%。主要是本單位車輛使用年限較長,本年度維修費用相應增加。截至2022年12月31日,本單位公務用車保有量為1輛。
        (三)公務接待費支出0萬元,完成全年預算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。主要是本單位沒有公務接待,累計接待0批次、0人次。

      八、預算績效情況說明

      根據預算績效管理要求,本單位組織對2022年度12個項目實施單位自評,分別是《2022年基礎教育質量提升專項資金通知》、《思想政治和體育美育勞動教育專項資金》、《2022年普通高中生均公用經費省級獎補資金》、《2022年市本級教育費附加支出補助》等項目,涉及財政撥款資金共計264.31萬元。(《項目支出績效自評表》詳見附件1-12)

      九、其他重要事項說明

      (一)機關運行經費
      本單位為事業單位沒有機關運行經費。
      (二)政府采購情況
      本單位2022年度政府采購支出總額100.02萬元,其中:政府采購貨物支出100.02萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額100.02萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
      (三)國有資產占用使用情況
      截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中:副部(省)級以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于日常辦公;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
       

      第四部分 名詞解釋

       
      一、財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入” “上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經營收入”等以外取得的各項收入。主要是事業單位固定資產出租收入等。
      五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
      六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
      七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
      八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
      十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
       
       
       
       
       
       
       

      第五部分 附件

      附件1
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 閩財教指(2022)37號-關于下達2022年基礎教育質量提升專項資金通知
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 2022年基礎資金
      主要成效 促進學校基礎教育提升
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 3.00 3.00 3.00 10 100.00 10
      其中:當年財政撥款 3.00 3.00 3.00 100.00  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據學校2022年發展需要,促進學校基礎教學質量提升,項目資金主要用于省級基礎教育教學成果獎金,材料成本及貢獻者個人獎勵 促進學校基礎教育提升
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 團隊人次 ≥3人 5 20 20
      質量指標 評審通過率 ≥100% 100 10 10
      時效指標 調研計劃按期完成率 ≥100% 100 10 10
      成本指標 成本控制率 ≤10% 10 10 10
      效益指標 社會效益指標 獲獎數量 ≥1項 1 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 人員滿意度 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
      附件2
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 2022年市直學校核酸檢測費用
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 2022年市屬學校核酸檢測費用
      主要成效 預防新冠病毒,保證師生身體健康,學校常態化每周開展核酸檢測,對師生進行抽檢
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 0.00 12.41 12.09 10 97.42 10
      其中:當年財政撥款 0.00 12.41 12.09 97.42  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據上級文件精神,學校工作計劃,預防新冠肺炎的需要,學校常態化開始核酸檢測工作,對學生及老師進行定期抽檢 預防新冠病毒,保證師生身體健康,學校常態化每周開展核酸檢測,對師生進行抽檢
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 檢測人數 ≥2000人 2000 20 20
      質量指標 重點檢測完成率 ≥100% 100 10 10
      時效指標 核酸檢測及時率 ≥100% 100 10 10
      成本指標 預算執行率 ≥100% 100 10 10
      效益指標 社會效益指標 新冠肺炎檢測準確率 ≥100% 100 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 全校師生核酸檢測滿意率 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                                 
       
       
      附件3
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 關于下達2021年思想政治和體育美育勞動教育專項資金
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 年終結轉結余
      主要成效  
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 25.00 25.00 21.89 10 87.56 10
      其中:當年財政撥款 25.00 25.00 21.89 87.56  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據學校工作計劃,促進學校德智體美勞全面發展,思政一體化建設 多次開展思政一體化建設活動
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 開展思政一體化系列活動次數 ≥5次 10 20 20
      質量指標 思政培訓合格率 ≥100% 100 10 10
      時效指標 思政活動按期完成率 ≥100% 100 10 10
      成本指標 成本控制率 ≤10% 10 10 10
      效益指標 社會效益指標 思政一體化活動學習心得回收率 ≥100% 100 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 思政活動滿意度 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                                 
       
      附件4
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 基礎教育十條措施-班主任(含段長)津貼
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 基礎教育十條措施-班主任(含段長)津貼
      主要成效 本年度班主任(含段長)津貼
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 18.00 18.00 18.00 10 100.00 10
      其中:當年財政撥款 18.00 18.00 18.00 100.00  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,堅持教育公益性原則,深化教育改革,辦好人民滿意教育,推進基礎教育質量提升,激勵班主任工作熱情 本年度班主任(含段長)津貼
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      效益指標 社會效益指標 班主任工作效率提升率 ≥50% 100 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 人員滿意度 ≥95% 100 10 10
      產出指標 數量指標 發放人數 ≥30人 30 10 10
      質量指標 檢查政策落實情況 ≥1次 1 10 10
      時效指標 資金到位率 =100% 100 20 20
      成本指標 人均撥付資金 ≥500元/人 4000 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
       
      附件5
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 閩財教指(2022)37號-關于下達2022年基礎教育質量提升專項資金通知
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 2022年基礎資金
      主要成效 促進學校基礎教育提升
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 3.00 3.00 3.00 10 100.00 10
      其中:當年財政撥款 3.00 3.00 3.00 100.00  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據學校2022年發展需要,促進學校基礎教學質量提升,項目資金主要用于省級基礎教育教學成果獎金,材料成本及貢獻者個人獎勵 促進學校基礎教育提升
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 團隊人次 ≥3人 5 20 20
      質量指標 評審通過率 ≥100% 100 10 10
      時效指標 調研計劃按期完成率 ≥100% 100 10 10
      成本指標 成本控制率 ≤10% 10 10 10
      效益指標 社會效益指標 獲獎數量 ≥1項 1 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 人員滿意度 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
      附件6
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 閩財教指【2021】96號-下達2022年普通高中生均公用經費省級獎補資金
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 提高預算完整性,加快預算執行進度,提高我省普通高中經費保障水平,推動我省普通高中教育健康發展,保障學校正常運營,用于學校商品和服務支出
      主要成效 保障學校正常運營,用于學校商品購買及服務支出
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 70.10 70.10 70.10 10 100.00 10
      其中:當年財政撥款 70.10 70.10 70.10 100.00  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      提高預算完整性,加快預算執行進度,提高我省普通高中經費保障水平,推動我省普通高中教育健康發展,保障學校正常運營,用于學校商品和服務支出 保障學校正常運營,用于學校商品購買及服務支出
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 工作完成率 =100% 100 10 10
      質量指標 支出標準合規率 =100% 100 10 10
      時效指標 后勤管理及時率 ≤100% 100 10 10
      成本指標 成本控制率 ≤100% 100 20 20
      效益指標 社會效益指標 法律糾紛發生數 ≤0起 0 10 10
      生態效益指標 校園環境改善率 ≥95% 100 10 10
      可持續影響指標 教學條件改善率 ≥95% 100 10 10
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 人員滿意度 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                             
       
      附件7
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 閩財教指【2021】103號-下達2021年教育和科研補助資金(市縣)
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 進一步改善學校辦條件,本次資金主要用于體育館聲學裝飾工程
      主要成效 進一步改善學校辦學條件,建設學校體育館聲學裝飾工程,減少體育館噪音影響
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 0.00 50.00 50.00 10 100.00 10
      其中:當年財政撥款 0.00 50.00 50.00 100.00  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      進一步改善學校辦條件,本次資金主要用于體育館聲學裝飾工程 進一步改善學校辦學條件,建設學校體育館聲學裝飾工程,減少體育館噪音影響
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 維修(護)/改造/新建工程數 =1項 1 20 20
      質量指標 工程驗收合格率 ≥100% 100 10 10
      時效指標 工程驗收及時性 ≥100% 100 10 10
      成本指標 預算(成本)控制率 ≤100% 100 10 10
      效益指標 社會效益指標 法律糾紛發生數 ≤0起 0 10 10
      生態效益指標 校園環境改善率 ≥95% 100 10 10
      可持續影響指標 教學條件改善率 ≥95% 100 10 10
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 人員滿意度 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
       
       
      附件8
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 閩財教指【2021】125號-關于提前下達2022年普通高中學生資助經費的通知
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 根據福建省教育廳等六部門聯合下發的文件,預撥2022年免除普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生學雜費補助資金用于學校商品和服務支出
      主要成效 用于學校商品購買及服務支出
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 4.50 4.50 4.04 10 89.78 10
      其中:當年財政撥款 4.50 4.50 4.04 89.78  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據福建省教育廳等六部門聯合下發的文件,預撥2022年免除普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生學雜費補助資金用于學校商品和服務支出 用于學校商品購買及服務支出
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 工作完成率 =100% 100 20 20
      質量指標 支出標準合規率 =100% 100 10 10
      時效指標 后勤管理及時率 ≤100% 100 10 10
      成本指標 成本控制率 ≤100% 100 10 10
      效益指標 社會效益指標 法律糾紛發生數 ≤0起 0 10 10
      生態效益指標 校園環境改善率 ≥95% 100 10 10
      可持續影響指標 教學條件改善率 ≥95% 100 10 10
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 人員滿意度 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
       
       
       
      附件9
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 南財教指【2022】36號-下達2022年市本級教育費附加支出補助
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 2022年市本級教育費附加支出-市直學校教師培訓費
      主要成效 促進學校件教師專業發展,為專業教師提供多次培訓機會
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 0.00 25.00 21.49 10 85.96 10
      其中:當年財政撥款 0.00 25.00 21.49 85.96  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      促進學校教師的專業發展,提升教師的教學水平 促進學校件教師專業發展,為專業教師提供多次培訓機會
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 培訓場次 ≥20次 30 20 20
      質量指標 培訓對象覆蓋率 ≥50% 70 10 10
      時效指標 培訓計劃按期完成率 ≥90% 100 10 10
      成本指標 人均培訓成本 ≤2000元 2000 10 10
      效益指標 社會效益指標 培訓考核達標率 ≥90% 100 10 10
      可持續影響指標 培訓人員綜合素質提升率 ≥100% 100 20 20
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 培訓對象滿意度 ≥90% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
       
       
       
      附件10
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 南財教指【2022】77號-2022年第二批市本級教育費附加支出補助
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 南財教指【2022】77號-2022年第二批市本級教育費附加支出補助-支持德育美育發展補助資金-承辦全市學生文藝、美育活動)
      主要成效 本年度承辦器樂大賽一項
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 15.00 15.00 0.73 10 4.87 10
      其中:當年財政撥款 15.00 15.00 0.73 4.87  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據學校工作計劃,促進學生德智體美勞全面發展,支持德育美育發展補助資金-承辦全市學生文藝、美育活動 本年度承辦器樂大賽一項
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      效益指標 社會效益指標 活動報道閱讀量 ≥20人次 20 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 參會人員滿意度 ≥95% 100 10 10
      產出指標 數量指標 活動場次 ≥1場 1 20 20
      質量指標 出勤率 ≥95% 100 10 10
      時效指標 活動計劃按期完成率 ≥100% 100 10 10
      成本指標 人均活動成本 ≤50元/人 50 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
       
       
       
       
      附件11
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 南平市市屬公辦2022年高中教學質量提升專項經費
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 南平市市屬公辦2022年高中教學質量提升專項經費
      主要成效 促進學校教育質量提升,實現低進高出
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 30.00 30.00 30.00 10 100.00 10
      其中:當年財政撥款 30.00 30.00 30.00 100.00  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      根據學校發展計劃,促進學校教育質量提升 促進學校教育質量提升,實現低進高出
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      效益指標 社會效益指標 教育質量提升報道閱讀量 ≥100人次 200 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 教師滿意度 ≥95% 100 10 10
      產出指標 數量指標 發放人員 ≥20人 30 20 20
      質量指標 學生錄取本科率 ≥70% 82 10 10
      時效指標 獎金發放按時完成率 ≥100% 100 10 10
      成本指標 成本控制率 ≤10% 0 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100
                           
       
       
       
       
       
       
      附件12
      專項資金績效自評表
      (2022年度)
      專項名稱 市屬學校核酸檢測費用
      主管部門 南平市教育局 實施單位 南平市高級中學
      項目概況 市屬學校核酸檢測費用
      主要成效 確保師生身體健康,按照上級文件精神,常態化開展核酸檢測
      項目資金(萬元)   年初預算數 全年預算數 全年執行數 分值 執行率(%) 得分
      年度資金總額 8.30 8.30 8.30 10 100.00 10
      其中:當年財政撥款 8.30 8.30 8.30 100.00  
      其他資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      上年結轉資金 0.00 0.00 0.00 0.00  
      年度總體目標 預期目標 實際完成情況
      按照疫情防控相關要求,確保全校師生返校及在校期間做到“應檢盡檢“,保證學校范圍內安全。 確保師生身體健康,按照上級文件精神,常態化開展核酸檢測
      績效
      指標
      一級指標 二級指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 指標分值 自評得分 偏差原因分析及改進措施
      產出指標 數量指標 檢測人數 ≥2000人份 2017 20 20
      質量指標 重點檢測完成率 =100% 100 10 10
      時效指標 核酸檢測及時率 =100% 100 10 10
      成本指標 預算執行率 ≤100% 100 10 10
      效益指標 社會效益指標 新冠肺炎檢測準確率 ≥100% 100 30 30
      滿意度指標 服務對象滿意度指標 全校師生核酸檢測滿意率 ≥95% 100 10 10
      總分值、評價總分 (S) 100